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2019年福鼎市运输管理所(地方海事处)部门预算说明

发布时间:2019-02-02 11:03 浏览量:{{ pvCount }} 【字体:

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    2019年福鼎市运输管理所(地方海事处)预算说明

     

     

     

    一、部门主要职责

    二、部门预算单位构成

    三、部门主要工作任务

    四、预算收支总体情况

    五、一般公共预算拨款支出情况

    六、政府性基金预算拨款支出情况

    七、财政拨款预算基本支出情况

    八、一般公共预算“三公”经费支出情况

    九、其他重要事项说明

    十、名词解释

     

    2019年部门预算经市十七届人大第三次会议审议通过,现将我单位2019部门预算说明如下:

    一、 部门主要职责

    福鼎市运输管理所(地方海事处)的主要职责是:负责全市道路客货运输、水路客货运输、城市公交客运、出租客运、机动车维修业、驾培企业、汽车租赁业及运输辅助业等行业管理工作,同时肩负着全市道路水路运输及内河交通安全管理工作。

    二、部门预算单位构成

    本部门内设11个股室内及1个乡镇运管站,其中:列入2019年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

    单位名称

    经费性质

    人员编制数

    在职人数

    福鼎市运输管理所(地方海事处)

    财政全额

    拨款

    39

    31

     

    三、部门主要工作任务

    2019年,福鼎市运输管理所(地方海事处)主要任务是:1、推进运输业持续发展;2、提升行业管理水平;3、努力构建平安交通;4、扎实推进队伍建设。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

    (一)深化道路客运发展,巩固农村客运“村村通”工程; 

    (二)做大做强物流业,引导传统运输企业向现代物流企业转型升级;

    (三)积极发展水运业,促进航运业健康发展;

    (四)规范出租车管理、优化城市公交服务、全面提升培训质量、全面提升维修质量等;

    (五)提升安全保障能力,加强行业和内河交通安全监管,推进科技安全监管,确保全市运输安全;

    (六)加强队伍建设,续续抓好文明单位和文明行业创建工作,全面提升行业文明服务水平。

    四、预算收支总体情况

    按照综合预算的原则,福鼎市运输管理所(地方海事处)所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019福鼎市运输管理所(地方海事处)收入预算为549.81万元,比上年减少15.23万元,主要原因是人员经费减少其中:一般公共预算拨款549.81万元,基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算549.81万元,比上年减少15.23万元,其中:人员支出331.60万元,对个人和家庭补助支出1.05万元,公用支出48.68万元,项目支出168.48万元。

    五、一般公共预算拨款支出情况

    2019年度一般公共预算拨款支出549.81万元,比上年减少15.23万元,主要原因是人员经费减少,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

    (一)事业单位医疗 (2101102)14.87万元。主要用于运管所在编人员医疗保险支出。

    (二)住房公积金 (2210201)22.30万元。主要用于运管所在编人员住房公积金等支出。

        (三)机关事业单位基本养老保险缴费支出(208050538.81万元。主要用于运管所在编人员基本养老保险支出。

     (四)其他公路水路运输支出(2140199)473.83万元。主要用于运管所人员工资,年终一个月奖金,日常公用经费,编外人员,发展农村客运等方面支出。

    六、政府性基金预算拨款支出情况

    本单位2019年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

    七、财政拨款预算基本支出情况

    2019年度财政拨款基本支出381.33万元,其中:

    (一)人员经费331.60万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

    (二)公用经费48.68万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

    八、一般公共预算“三公”经费支出情况

    (一)因公出国(境)经费
      2019年预算安排0万元。与上年相比支出增长0%,主要原因是:没有该项经费支出
      (二)公务接待费
      2019年预算安排3.0万元。主要用于接待调研指导、检查、业务学习交流等公务费用,与上年相比支出下降21%,主要原因是:严格执行中央八项规定,例行节简,减少经费支出。

    (三)公务用车购置及运行费
       2019年预算安排5.00万元,其中:公车运行费5.00 万元,主要用于公务车辆燃油、维修、保险等方面支出,与上年相比支出持平。

    九、其他重要事项说明

    (一)机关运行经费

    2019福鼎市运输管理所(地方海事处)(含实行公务员管理的事业单位)一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出48.68万元,比2018年减少1.66万元,主要原因是在编人员减少

    (二)政府采购情况

    2019福鼎市运输管理所(地方海事处)政府采购预算总额0万元,其中:政府购买服务项目采购预算额0万元。

    (三)国有资产占用使用情况

    截止2018年底,福鼎市运输管理所(地方海事处)本级及所属的预算单位共有车辆1辆,其中:省部级领导干部用车0辆,一般公务用车1辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

    (四)绩效目标设置情况

    2019福鼎市运输管理所(地方海事处)共设置绩效目标5个,涉及财政拨款资金168.18万元。

    十、名词解释

    1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

    2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    4.其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

    5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

    6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

    7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

    8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

    9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    12.“三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

     

    附表:3-1 2019年度收支预算总表

          3-2 2019年度收入预算总表

          3-3 2019年度支出预算总表

    3-4 2019年度财政拨款收支预算总表

    3-5 2019年度一般公共预算拨款支出预算表

          3-6 2019年度政府性基金拨款支出预算表

          3-7 2019年度一般公共预算支出经济分类情况表

          3-8 2019年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

          3-9 2019年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

    3-10 2019年度部门专项资金管理清单目录

    3-11 2019年度部门业务费绩效目标表

    3-12 2019年度专项资金绩效目标表

     


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